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　　一、主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)
預(yù)算年度營(yíng)業(yè)收入10421萬(wàn)元，營(yíng)運(yùn)成本41000萬(wàn)元，管理費(fèi)用18300萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用2700萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-51579萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-11779萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-11829萬(wàn)元；資產(chǎn)總額59800萬(wàn)元，負(fù)債總額61712萬(wàn)元，所有者權(quán)益-1912萬(wàn)元。
二、管理和發(fā)展指標(biāo)
1.職工薪酬預(yù)算：根據(jù)《淄博市市屬?lài)?guó)有企業(yè)工資總額管理辦法》（淄國(guó)資字﹝2019﹞43號(hào)）規(guī)定， 2022年度職工工資總額預(yù)計(jì)34729.77萬(wàn)元。
2.職務(wù)消費(fèi)預(yù)算：按照《淄博市市屬?lài)?guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法》規(guī)定，預(yù)計(jì)支出15.4萬(wàn)元，其中：通訊費(fèi)1萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)5萬(wàn)元、交通補(bǔ)助9.4萬(wàn)元。
3.重大投資預(yù)算：2022年度重大投資預(yù)算6104萬(wàn)元，全部為固定資產(chǎn)投資，其中:公交樞紐土地規(guī)劃建設(shè)4722萬(wàn)元，房屋維修改造工程100萬(wàn)元，車(chē)輛購(gòu)置項(xiàng)目278萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置58萬(wàn)元，機(jī)器設(shè)備購(gòu)置946萬(wàn)元。
4. 安全生產(chǎn)預(yù)算：按照相關(guān)規(guī)定，2022年安全生產(chǎn)投入預(yù)計(jì)784萬(wàn)元，其中：行車(chē)事故費(fèi)501萬(wàn)元、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)283萬(wàn)元。
三、上一年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
按照市國(guó)資委《淄博市市屬企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算管理辦法》要求，自2022年開(kāi)始實(shí)行企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算管理。
 

來(lái)源：